Biznesa klientu rēķina skaidrojums
Rēķina 1. lapa
1. Rēķina saņēmēja nosaukums.
2. Pasta rēķina sūtīšanas adrese vai abonenta juridiskā adrese, ja rēķins pa pastu netiek piegādāts
3. Kārtējā rēķina numurs
4. Kārtējā rēķina izrakstīšanas datums
5. Klienta konta stāvoklis kārtējā rēķina izrakstīšanas datumā. Bloka pēdējā rindā tiek norādīta informācija par abonenta maksājumu stāvokli uz norēķinu perioda beigu datumu:
- ja visi rēķini ir apmaksāti pilnībā - „Atlikums DD.MM.GGGG. – 0,00”,
- ja samaksāts vairāk - „Avanss DD.MM.GGGG.” un norādīta avansa atlikuma summa
- ja iepriekšējais rēķins nav maksāts vai samaksāts tikai daļēji – „Parāds DD.MM.GGGG.” un norādīta parāda summa.
6. Informācijas par pārrēķiniem, kas attiecināmi uz iepriekšējo norēķinu periodu, kopsavilkums. Pārrēķinu summu bez PVN skaidrojums atrodams rēķina blokā „Pārrēķini”, pārrēķinu PVN summu dalījums pa PVN likmēm atrodams rēķina blokā „Pārrēķinu PVN atšifrējums”.
7. Šajā kolonna tiek norādīta kopsavilkuma informācija par kārtējā rēķinā iekļautām maksām.
8. Aprēķinātā kopējā summa par sniegtajiem pakalpojumiem norādītajā laika periodā (sarunas, ierīkošanas maksas, abonēšanas maksas un citi pakalpojumi)
9. Līgumsods par līgumā atrunāto saistību neizpildi, līguma laušanu vai par rēķinā norādītā termiņā neapmaksātās rēķina summas daļu
10. PVN kopējā summa, kas attiecināma uz kārtējā rēķinā aprēķināto pakalpojumu maksu
11. PVN tipam atbilstošās PVN vērtības:
„0” - 0% PVN likme
„1” - 21% PVN likme
„3” - nav PVN objekts
12. Periods, par kādu aprēķināta maksa par pakalpojumiem, kas norādīta kolonnā „Summa, LVL”
13. Summu samaksai sastāda Kārtējā rēķina kopējā summa un parāda vai avansa summa no iepriekšējā perioda, ja tāda ir
14. Rēķina apmaksas termiņš
15. Aktuāla informācija klientam
16. Maksājot rēķinu skaidrā naudā kvīts tiek izmantota kā apstiprinājuma dokuments rēķina apmaksai
17. Kases ieņēmumu orderis satur informāciju par maksātāju un tiek izmantots veicot rēķina apmaksu skaidrā naudā. Šo dokumentu patur rēķina apmaksas saņēmējs
18. Bankas un to konti, uz kuriem var pārskaitīt maksu par SIA Lattelecom pakalpojumiem
19. Svītru koda informācija (rēķina numurs un summa apmaksai LVL) tiek izmantota, veicot rēķinu apmaksu skaidrā naudā
Rēķina 2. lapa
20. Šajā kolonnā tiek norādīti visi pakalpojumi, par kuriem aprēķināta maksa un piešķirtas atlaides
21. Šajā kolonnā tiek norādīts:
- sarunu uzskaites periodā veikto sarunu skaits,
- lejup vai augšup ielādēto datu apjoms (MB)
- iepriekšējo rēķinu apmaksas kavējumu dienu skaits, par kurām aprēķināts līgumsods
22. Šajā kolonā tiek norādīts katra atsevišķa sarunu veida kopējais sarunu ilgums sarunu uzskaites periodā
23. Šajā kolonnā tiek norādīts periods, par kādu aprēķināta maksa par pakalpojumu un aprēķināta atlaide
24. Šajā kolonnā tiek norādīta katra pakalpojuma maksa bez PVN
25. Laika periods, par kādu ir uzskaitītas sarunas, par kurām aprēķinātā maksa ir iekļauta rēķinā
26. Klienta abonētais pakalpojums, pakalpojuma ierīkošanas adrese un telefona līnijas, kurai ierīkots interneta pakalpojums, numurs
27. Interneta pakalpojuma nosaukums un numurs
28. Telefona abonenta līnija, kam aprēķināta maksa par zemāk norādītiem pakalpojumiem (sarunām)
29. Šajā kolonnā tiek norādīta informācija par rēķiniem, kam aprēķināts līgumsods par norādītā rēķina summas laikā neapmaksāto daļu.
30. Šajā kolonnā tiek norādīts rēķina apmaksas kavēto dienu skaits
31. Šajā kolonnā tiek norādīts periods par kādu aprēķināts līgumsods par rēķina apmaksas kavējumu
32. Šajā kolonnā tiek norādītas līgumsoda summas bez PVN
33. Šajā kolonnā tiek norādīta informācija par pārrēķiniem
34. Šajā kolonnā tiek norādīts periods, par kādu pārrēķins ir veikts
35. Šajā kolonnā tiek norādīta pārrēķina summa bez PVN. Pārrēķinu summas parasti tiek norādītas ar mīnuszīmi.
